现实中小企业中 做账流程是什么样的呢？是每月都得结账还是季度结账也可以呢？ 结完账是不是就做资产负债表和利润表？ 然后报税？

Victoria???? 追问

2020-03-18 17:22

结账是必须月结吗？

小惑老师 解答

2020-03-18 17:23

是的，结账必须月度结账的

Victoria???? 追问

2020-03-18 17:35

那做资产负债表时，如果按季度的话。第二季度报表中的期末余额是和第一个季度累计过来的数哦？还是独立开来 分别计算每个季度的数据？ 年初余额是一直不变？

小惑老师 解答

2020-03-18 19:02

年初余额一直不变，每个月也就是年末余额改变

Victoria???? 追问

2020-03-19 14:33

老师 这是新锐的一个资产负债表 其他应收的数据是不是错了，不重分类的话  其他应收款的期末余额=科目余额汇总表期末余额   但是资产负债表里是的数不是其他应收款期末余额的数

小惑老师 解答

2020-03-19 14:54

这个不看不出是否错对，如果不等于余额应该是有问题的。你看看是否计提坏账，或者有别的什么错误，你进去明细账看看