老师有空了再回答一下可以吗？或者我现在把第四季度财务报表再更改一下可以吗？年报还没报，把在建工程再调过来调成长期待摊费用——开办费——装修费，贷，银行存款可以吗？中央空调那个分录，我11月和12月两个分录写成在建工程——中央空调，贷，银行存款，我现在把11月和12月两个分录改一下可以吗？去税务局更改一下第四季度财务报表，可以吗？老师

白雪 追问

2020-03-18 22:02

因为我们没收入，是不是也不存在滞纳金，这个第四季度财务报表能否在税务局上直接更改

文老师 解答

2020-03-18 22:10

是的，可以去更正申报的

白雪 追问

2020-03-18 22:11

这样的话我就把明细账里的长期待摊费用重新打印是吗？总账和日记的长期待摊费用重新打印是吗？还是都重新打印

白雪 追问

2020-03-18 22:12

在建工程调成长期待摊费用不合适吧老师

白雪 追问

2020-03-18 22:16

我说的是今年空调装修好后，今年7月份做账时再把借在建工程——中央空调，贷，银行存款，转到借，长期待摊费用——开办费——装修费，贷，在建工程——中央空调，这样不合适是吗？老师

文老师 解答

2020-03-18 23:17

您改帐的话，那也需要改报表，也可以都不改，就在今年调整

白雪 追问

2020-03-18 23:18

怎么调整老师

文老师 解答

2020-03-19 11:48

就是您说的借长期待摊费用——开办费——装修费，贷，在建工程——中央空调

白雪 追问

2020-03-19 12:23

这个分录是不是等空调安装好了，再转这个分录

文老师 解答

2020-03-19 12:25

您去年的可以不调整了

白雪 追问

2020-03-19 12:28

不调整可以吗？老师，要不下午打电话问清楚你这个问题可以吗？调和不调怎么合理，谢谢老师

白雪 追问

2020-03-19 12:29

老师你是我最最喜欢的老师，谢谢老师！

文老师 解答

2020-03-19 12:36

就是去年的错账，今年调整

白雪 追问

2020-03-19 12:47

今年做一笔分录就可以了是吧

文老师 解答

2020-03-19 12:50

是的，是这样的意思的

白雪 追问

2020-03-19 12:51

这样有什么影响吗

文老师 解答

2020-03-19 12:57

这没有什么影响，您也没有开始摊销

白雪 追问

2020-03-19 13:00

嗯，整个中央空调125万，现在付款45万了，等款全付完，中空调安好了，再转长期待摊费用是吗

文老师 解答

2020-03-19 13:02

也是可以这样的，您最好是摊销之前结转

白雪 追问

2020-03-19 13:24

嗯

文老师 解答

2020-03-19 20:11

OK，有问题欢迎前来咨询