企业收到税局返还的手续费为什么不用交增值税，有什么依据

雅琳 追问

2020-03-19 08:47

1月份玲老师的回答说不用交增值税

雅琳 追问

2020-03-19 08:48

哎，害我当月没报增值税，怎么办

maize老师 解答

2020-03-19 08:54

补上，这个需要交增值税 补现在申报上吧，

雅琳 追问

2020-03-19 09:01

那补四月份申报，要是税审查到了会怎么样，这个金额是不大，两千多，税额是一百多

雅琳 追问

2020-03-19 09:03

因为跨年了

maize老师 解答

2020-03-19 09:07

这个原则是需要修改之前申报表，你修改之前有滞纳金和罚款 实务中一般大部分是补现在，，税审你们查你们严？

雅琳 追问

2020-03-19 09:13

这个不好说，看他们想不想查

雅琳 追问

2020-03-19 09:14

因为金额不大，我改成挂其他应付款，然后这个月调整销项税额，下个月申报

maize老师 解答

2020-03-19 09:23

这个原则是需要修改之前申报表，你修改之前有滞纳金和罚款 这个是正规，你这个这么做，只能指望不稽查，万一税局追究就不好了，我改成挂其他应付款，然后这个月调整销项税额，下个月申报

maize老师 解答

2020-03-19 09:24

要不你打电话问下你税局看个人所得税手续费返还是不是需要交增值税，万一你税局口径说不交呢，不过很少这样，