年底把本年利润结转到利润分配－未分配利润后，资产负债表不平，差额正好是本年利润数。把结转本年利润的凭证删除后表就平了，这是什么原因？

Arya(艾莉亚） 追问

2020-03-19 10:33

金额就是利润的那个数，不管哪个方向都不平，这是年终的最后一张凭证。

Arya(艾莉亚） 追问

2020-03-19 10:34

每个月结转损益，12月底还要把本年利润科目余额转出。就是这张凭证

meizi老师 解答

2020-03-19 10:35

你好   你结转的时候要看本年利润的本年累计的金额来结转哦

Arya(艾莉亚） 追问

2020-03-19 10:45

是的，数没错，就是看全年本年余额表的数，现在主要是把这张凭证做进去资产负债表不平，不做可以平。

meizi老师 解答

2020-03-19 10:46

你好 你去看看科目余额表平不平 。 如果结转是对的。 你再检查下负债表的公式是不是对的