汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表填写：第一年亏损2017 -100 2018填写当年A10000 23行 600，2019年填写A10000 23行 500，就是这几年的要全部列示对吗？金额应该怎么填写？2018年要写弥补亏损后的金额吗？

Niki 追问

2020-03-19 14:49

可以按照我提出的问题详细列明吗

玲老师 解答

2020-03-19 14:52

这个你需要把表截图发过来

Niki 追问

2020-03-19 15:22

Niki 追问

2020-03-19 15:24

我18年是当年a表10000 19行纳税调整后所得，没有减掉亏损，19年是A10000的纳税调整后所得

玲老师 解答

2020-03-19 17:05

这个表的最后一列也要填写上多额

Niki 追问

2020-03-19 17:21

能说一句完整的话吗

玲老师 解答

2020-03-19 17:25

你前面都正常填写了金额，就差最后一列可结转以后年的数据没填写 要填写上

Niki 追问

2020-03-19 17:28

那我的金额是对的吗？我已经解释了我金额是怎么填写的

玲老师 解答

2020-03-19 17:50

可以往前实亏损5年  你以前5得亏损是哪年 多少金额

Niki 追问

2020-03-19 17:57

Niki 追问

2020-03-19 17:57

我发那个图上的数字就是实际亏损

玲老师 解答

2020-03-19 18:20

你就17年是亏损的，18年就把亏损补齐了，然后你18年第9列那一栏不填写，

玲老师 解答

2020-03-19 18:21

1819年的第11列，把数据填写上，

Niki 追问

2020-03-19 18:25

18年的数字是当年a表10000 19行纳税调整后所得额是应该填写这个吧？把后面补齐好了对吧？

玲老师 解答

2020-03-19 18:35

十行2018年就填写你实际的利润

玲老师 解答

2020-03-19 18:36

把后面补填写齐了，就正确了

玲老师 解答

2020-03-19 18:36

第十行，第九列那个数删除

玲老师 解答

2020-03-19 18:37

第十行，第九列那个数删除，这个不删除，打错字了