年度结转需要注意什么，检查上年度账嘛，

怕黑的大象 追问

2020-03-19 20:42

12月份计提未交增值税贷方余额，不需要做分录，结转到下年？

赵海龙老师 解答

2020-03-20 08:04

说得很清楚，正常结转就可以，你这个未交增值税是当月就处理了。挂账贷方未交，次年交的时候借未交贷银行存款

赵海龙老师 解答

2020-03-20 08:04

这个不存在特殊性的

怕黑的大象 追问

2020-03-20 10:26

老师，请教你一个问题，用友软件里12月结账后本年利润余额，与软件里生产利润表中净利润余额不一致什么原因呢，我对了收入，成本，费用，与软件数据是一样，那里出错了，

赵海龙老师 解答

2020-03-20 10:32

挨个过一下所有的损益科目然后找原因，正常不应该出现这种情况的

怕黑的大象 追问

2020-03-20 10:41

我全对了，所以找不出来错误请教你，5月份之前我是用金蝶软件，中途用用友软件，本年利润表本期发生额就没有了，只有期末余额，会不会是这个问题

赵海龙老师 解答

2020-03-20 10:47

你截个图看一下
检查一下本期累计发生额是不是填进去了

怕黑的大象 追问

2020-03-20 10:59

怕黑的大象 追问

2020-03-20 11:01

利润表表格与本年利润这个科目有没有关联，影响数据，

赵海龙老师 解答

2020-03-20 15:50

你本年利润没有结转到未分配利润，本年利润不应该出现余额的