老师现在发现19年有张发票假的了怎么处理，账和税

小云朵海南 追问

2020-03-19 18:55

是成本类发票，老师我是要反回冲账吗？然后交税？

小云朵海南 追问

2020-03-19 18:58

老师我是返回冲账吗，然后去国税改报表。

maize老师 解答

2020-03-19 18:58

有实际发生，只是发票有问题，账上不需要冲，只是汇算清缴填写纳税调整表，其他中

小云朵海南 追问

2020-03-19 19:09

老师我刚开始做，还没有做过年报汇算清缴，，填写填整表是不是很麻烦要算增值税和企业所得税吗？

小云朵海南 追问

2020-03-19 19:09

是年报那个吗

maize老师 解答

2020-03-19 19:15

这个没有增值税，只涉及企业所得税，

小云朵海南 追问

2020-03-19 19:28

是只要在企业所得税申报表A类2017版里填就可以？在哪里

maize老师 解答

2020-03-19 19:29

纳税调整表，特殊纳税调整事项中其他中