年报的 纳税调整项目明细表 要填什么呢

???? 追问

2020-03-19 23:04

我单位只有一笔福利费再19年12月未计提 在1月份发放了  只要调整这一项 在哪个表的哪里调呢

郭老师 解答

2020-03-19 23:05

职工薪酬明细表里面

???? 追问

2020-03-19 23:14

那纳税调整项目明细表0申报可以么？

郭老师 解答

2020-03-19 23:18

你好
职工薪酬的也在里面填写的
你看下扣除项目的第三个或第四个应该就是

???? 追问

2020-03-19 23:22

您看 我在职工薪酬明细表里面填写了 纳税调整项目明细表没有地方可以填写

郭老师 解答

2020-03-19 23:26

第二个表14行那个就是

郭老师 解答

2020-03-19 23:27

你好调增的职工薪酬是福利费的吗

???? 追问

2020-03-19 23:29

是的 调增的福利费 第二个表的第14行是灰色的 无法填写

郭老师 解答

2020-03-19 23:33

你第一个表填写的不行
实际金额需要填写的

郭老师 解答

2020-03-19 23:33

填写600
然后倒数第二列试下

???? 追问

2020-03-19 23:42

麻烦您了老师 这么晚还解答 我第一个表 职工薪酬调整表中的600元只填在了实际金额中 账载金额是0 因为19年没有计提这笔费 我还要在表里的什么地方填写么 不太懂
第二个表 纳税项目调整表的工资薪金中是灰色 倒数第二行 就是其他那一行的调增调减能填内容 如图

郭老师 解答

2020-03-20 00:02

第一个表保存之后
第二个自动取数的
你截图填写好的第一个表

???? 追问

2020-03-20 00:11

老师 那我这个表还需要填写什么内容吗？只需要调这笔福利费，保存后《纳税调整项目明细表》无任何变化。。

郭老师 解答

2020-03-20 00:44

福利费你的实际金额没有填

郭老师 解答

2020-03-20 00:44

第一列要填写的，

???? 追问

2020-03-20 01:09

这是19年12月底计提的福利费 在1月发放的 因未计提所以我在想是需要在此次年度汇算时要调整 账面金额19年是没有填过福利费的 所以这还是要写600吗 还是怎样呢

郭老师 解答

2020-03-20 01:18

你没有工资不可以税前扣除
1.2列填写600

???? 追问

2020-03-20 01:24

12月工资是5000 12月31日计提的只是5000元 没有计提600元福利费 那是不是 第一行工资薪金中的账载金额填5000 实际发生额填5600  第三行的福利费 账载金额为0 实际发生额为600？这样填写正确吗？还有一个问题如果这笔计提的福利费不调整 在20年1月做入当月的福利费 当月计提是否可以？

郭老师 解答

2020-03-20 06:30

工资发下去了吗
你的工资直接没有填写的
福利费有发票的吗

???? 追问

2020-03-20 10:09

工资1月份正常发了  12月的时候也计提了  这600元福利费在1月份转账出去的 备注是福利费 让员工签了福利费发放登记表 您看我这次填的对吗 就是工资也要正常写上 然后调增的福利费

郭老师 解答

2020-03-20 10:13

福利费实际发生了填写600
在第二列

???? 追问

2020-03-20 10:20

可是老师 这样填写就没有变化了 税收金额那填写吗 第一行的工资薪金 我要再改么 您看截图 我哪填错了呢

郭老师 解答

2020-03-20 10:30

福利费实际金额怎么填写？

郭老师 解答

2020-03-20 10:30

账载金额没有填写。

郭老师 解答

2020-03-20 10:31

让你填写没有让你删除