老师，我公司为劳务派遣差额征税一般人公司，2月开专票6% 不含税126119.13元，税额7567.15元。专票5%不含税2666.67元，税额为133.33元。普票无税率的总金额为243306.72元，下图为2月增值税报表，请老师帮忙核对一下是否有问题？主表标红框地方税务老师说要按本月所有专票的不含税金额128785.8元填列，应该怎末填呢？

朴老师

职称：会计师

2020-03-20 12:31

1号圈红处填错了，应填在增值税专用发票列，9b行

2号圈红处填错了，应在开具其他发票列，填免税处

主表的数据是不用填的，将附表一填好，点确定，主表会自动带出数据来

1号圈红处，数字填写不正确，应区分5%专票和普票分别填列

在简易征收处5%征收率的服务、不动产和无形资产，在增值税专用发票列处，销售额填2666.67，销项税额填133.33

普票无税率金额243306.72，在免税（19行），开具其他发票销售额列填243306.72