请问一下小企业1月有很多12月份的差旅报销单，请问一下这部分是要直接做一月，还是要做到12月？如果做一月是否涉及2020年所得税汇算的时候需要调整这部分金额？

小丸子 追问

2020-03-20 14:24

直接做一笔借


以前年度损益调整贷方银行存款？

小丸子 追问

2020-03-20 14:25

到时候这部分金额需要填在所得税汇算表格哪里？

郭老师 解答

2020-03-20 14:27

纳税调整明细表扣除项目其他