老师你好，我1月10开3个点普票，1月15号转为一般纳税人，3点普票怎么做账

郭老师 解答

2020-03-20 14:59

一般没有，前半个月是小规模，后半个月是一般纳税人。

白天的星星 追问

2020-03-20 14:59

7是的

郭老师 解答

2020-03-20 15:02

三个点还是按照小规模来做应交税费，应交增值税不交税的可以转营业外收入。

白天的星星 追问

2020-03-20 15:06

15号以后的安月报对吧，那我1.15号前的那笔不用单独报税吧

郭老师 解答

2020-03-20 15:07

需要的
这个是小规模的

郭老师 解答

2020-03-20 15:07

你得问下你税务局那边的

白天的星星 追问

2020-03-20 15:33

老师你好，我刚才问税务局，我们是从1月1号就生效，那3个点的票要按9点的交怎么做账呢

郭老师 解答

2020-03-20 15:36

你把发票红冲一下吧，一月份还是按照发票的来做，申报的时候在9%的税率里边报税额和发票的一样，金额你修改下。

白天的星星 追问

2020-03-20 15:38

发票必须要红冲吗，别人钱到位，发票是不会退回来的

郭老师 解答

2020-03-20 15:45

那你要是不红冲的话，你的账上没法做吧。

白天的星星 追问

2020-03-20 15:50

关键发票别人不会给我们 

郭老师 解答

2020-03-20 15:53

你跟他说，这个是无效的，发票税率开错啦。

白天的星星 追问

2020-03-20 15:54

我现在报税那笔改不进去

郭老师 解答

2020-03-20 16:03

税率多少的
看下发票

白天的星星 追问

2020-03-20 18:59

发票3点

郭老师 解答

2020-03-20 19:02

税额
说错了
税额/9%填写这个销售额在9%的税率里面