送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-21 12:26

你好,同学。你这二级明细科目也没有不对,明细科目 没有固定 的要求,你根据实际情况 核算处理。
你这其他应付款,你这收款项和付款应该是一样的科目 。

小欣 追问

2020-03-21 12:29

老师,我就是不知道二级科目该怎么设,这个就是我的实际的情况,你能帮我设个二级科目吗?我为这个真的很头疼。

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 12:35

我的建议是你这其他应付款直接设置这个挂靠人的名称 处理。

小欣 追问

2020-03-21 12:44

哦,是哦,豁然开朗,但是麻烦了我们之前平时的明细,没做好,是个好大的工程呢。

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 12:51

这并不影响,这始终 是挂靠不是你企业的项目。
你直接按挂靠人设置,

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