本年度是盈利，为什么的企业所得税弥补亏损明细表第2列第11行本年度境内所得不能填

雨晗 追问

2020-03-21 14:36

雨晗 追问

2020-03-21 14:37

第11行第2列

雨晗 追问

2020-03-21 14:37

本年度那里

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 14:51

2019年是你汇算的本年，你这本年就不存在 弥补后面的亏损，这个是不能填写的，是你2020年的时候，自动 生成的19年的数据。

雨晗 追问

2020-03-21 14:55

如果我要把19年之前的亏损弥补2019年的这个表哪一栏我需要填吗

雨晗 追问

2020-03-21 14:56

因为我19年之前有的亏损合计45500，然后那个主表以前年度损益调整那一栏没有自动带出来，是灰色的也不能自己填

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 15:03

你把你这张表拍完整，你后面部分没有拍出来 。

雨晗 追问

2020-03-21 15:19

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 16:23

2016  2017  2018这三年的第9列填写。

雨晗 追问

2020-03-21 16:50

第9列是灰色的，填不了

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 17:08

填写第四列，自动 生成第9列

雨晗 追问

2020-03-21 17:10

但是我这里填好了，主表以前年度损益调整那一栏也没数字

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 17:20

你把你的主表和附表的目录给我看一下，不是看表，直接看你主表对应的附表有几张

雨晗 追问

2020-03-21 19:50

雨晗 追问

2020-03-21 19:51

必填的就是

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 19:53

然后弥补亏损明细就是你上面给我发的图片。你填写 四列，然后看主表，你应该是9列填写，但填写不了，4列填写是否生成9列数据

雨晗 追问

2020-03-21 19:57

雨晗 追问

2020-03-21 19:58

我填第4列不行，跳出上面的提示，负的也不行

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 20:21

你直接是填写你要弥补的负数金额，不是正数，同学。

雨晗 追问

2020-03-21 20:23

我刚填了负的，填负的不是跳出第9列，而是跳出第7列，然后第7列就是-14000了

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 20:27

你2019数据为什么没有了？是你的收入，前面的其他的表还没有填吗？

雨晗 追问

2020-03-21 20:29

我这是注销，是不是因为我调的19年是盈利所以不能填，正常情况下，19年这里可以填的对吗

雨晗 追问

2020-03-21 20:31

但是我是刚好调的呀，前三年有-45500可以弥补，我19年盈利45500，刚好可以弥补掉呀，但是这里也填不了，主表也不跳以前年度损益调整

陈诗晗老师 解答

2020-03-21 20:34

如果说你是注销的话，你就不应该填这个申报表，这个申报表是年度申报表注销的话呢，应该是填写这个清算损益表。