资产负债表未分配利润少了所得税的数 利润表没少 怎么调整

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:24

结转了

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:24

借本年利润贷所得税

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:26

利润表是对的 资产负债表就不对

maize老师 解答

2020-03-21 15:32

未分配利润不对？是不是没有加本年利润？资产负债表未分配利润余额 =科目余额表本年利润余额+科目余额表未分配利润余额

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:38

是之前有一次把所得税费用加进了未分配利润

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:38

这样的话怎么调整

maize老师 解答

2020-03-21 15:41

所得税费用加进了未分配利润  这个是啥意思，你不是软件做账手工账？资产负债表，多算这个未分配利润？ 你减除出来就可以，

学堂用户_ph610169 追问

2020-03-21 15:43

我找到原因了是因为没有结转 但是已经跨年了怎么做分录呢？

maize老师 解答

2020-03-21 15:45

反结账进去修改，你这个不平不行 不平原则是不能接着后面做，的，你这个年初数弄不对，没有结转损益吧？