请问1月份申报已认证抵扣的发票，这个月申请红冲，下个月申报需要做进项税额转出的？这个转出怎么操作的

李洁 追问

2020-03-21 20:46

那下个月申报期抵扣的时候，是不是要把这个月红冲的进项税额加进来，这样就不会导致多交税金吧

bamboo老师 解答

2020-03-21 20:47

1月份申报已认证抵扣的发票
您1月份不是已经申报抵扣了么

李洁 追问

2020-03-21 20:49

但是已经红冲了，要转出的，1月份已经抵扣的税金不是一起转出吗？那3月份申报期税额不是要减掉这个红冲的税额吗？这样3月份申报期的抵扣税金要把这个红冲的税金算进来的吧

李洁 追问

2020-03-21 20:49

不知道我描述的您能不能明白

bamboo老师 解答

2020-03-21 20:50

红字就是转出1月份已经抵扣的进项税额啊
只填写红字的税额

李洁 追问

2020-03-21 20:50

不是这个意思啊

李洁 追问

2020-03-21 20:51

我是想问，这个1月份已抵扣的税金转出了，不是要补交税吗？3月份申报勾选发票税金时，是不是要把转出的计算在内

bamboo老师 解答

2020-03-21 20:54

应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出

李洁 追问

2020-03-21 20:56

那就是还要把红冲的进项税金，3月份勾选进项税金时计算在内

李洁 追问

2020-03-21 20:56

那供应商操作会很麻烦吗？

bamboo老师 解答

2020-03-21 20:56

勾选的是不计算在内 算进项税额的时候要从进项税额里面减去