请问供应商前期开的原材料发票已入账，后期发现他们给的材料没有那么多，打算从应付里扣除他们这部分差额的货款，需要怎样做处理呢？需要对方开具红字发票吗？还是双方做扣款协议直接扣款呢？

TDD 追问

2020-03-23 09:18

请问是我方购买方开具红字发票信息表吗？按照差异金额以材料款名义开具信息表？对方再依据信息表开具红字发票给我们对吗？

邹老师 解答

2020-03-23 09:19

你好，这个是销售方开具负数发票的
是以差额填写红字发票信息表，然后开具负数发票给购买方

TDD 追问

2020-03-23 09:26

发票购买方已验证了，信息表不是购买方开具吗？难道信息表和负数红票都由销售方开具吗？

邹老师 解答

2020-03-23 09:28

你好，购买方进项发票已经认证的情况下，是由购买方申请填写红字发票信息表，提交税局审批，通过了由销售方开具负数发票

TDD 追问

2020-03-23 09:30

谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-23 09:31

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢