送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-23 12:23

你好 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润 来做的。

小塔????的???? 追问

2020-03-23 12:44

这个税我已经抵扣了呀?我第一次做的时候全部计入费用了,确定这么做吗

meizi老师 解答

2020-03-23 12:46

你好    你都没做分录怎么去抵扣 。 你不是计入了费用了吗     你只是计入了费用   你现在是第一次购买税盘还是第二次购买税盘 (第二次是专票吗  )

小塔????的???? 追问

2020-03-23 12:50

第二次,第二次是专票,问题我没做待抵扣税,直接计入费用了。但是在申报报表和专票认证的时候认证掉了,我做第二笔分录是吧这个税计入进账税里了。但是第一笔分录没有计入待抵扣里,

meizi老师 解答

2020-03-23 12:53

你好 既然是没有做进项税 。那么 你现在就要冲费用  体现出来进项税   你才可以月末结转去抵减你的销项税的。    现在不是跨年了吗  分录要冲费用   做进项税就要 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润

小塔????的???? 追问

2020-03-23 12:58

呢我已经申报报表德时候抵扣了      可以这么做吗?

小塔????的???? 追问

2020-03-23 12:58

我的申报表和我的账就差23.01

meizi老师 解答

2020-03-23 13:01

你好  你是好久申请的抵扣 。   你抵扣了你账上都没做  你的进项税与你账上都不一致了。 你要去修改申报表

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:02

我是去年9月份就抵扣了,

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:02

改申报表太麻烦了,还的去税务局

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:03

我的账也装订了

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:03

不能调账吗,调账就不用修改申报表

meizi老师 解答

2020-03-23 13:04

你好 那你就按我上面的去调整  冲费用  体现进项税来处理

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:06

我的是待抵扣进项税 这个分录没做    我第一次做费用,没有做到待抵扣里,    第二次我直接把这个勾选抵扣了,第二次分录我做的借进项税带待抵扣税

meizi老师 解答

2020-03-23 13:09

你好     你做了待抵扣进项税的话 现在就结转 ; 你之前分录怎么写的 发来看看

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:15

借  管理费用---办公费   贷银行存款      借应交税费---待抵扣进项税     贷应交税费---进项税额

meizi老师 解答

2020-03-23 13:16

你好    借应交税费---待抵扣进项税 贷应交税费---进项税额
  你做这笔主要是想表达什么  ? 进项税怎么跑贷方去了

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:19

第二笔分录写错了,是借应交税费---进项税  贷应交税费---待抵扣进项税

meizi老师 解答

2020-03-23 13:35

你好 意思之前你做了待抵扣进项税去了。  那么你才认证的时候才做借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣进项税
 是吗

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:38

没有,就是因为之前没有做到待抵扣。直接进的费用

meizi老师 解答

2020-03-23 13:39

那你就不要去做第二笔 。直接做   借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润

小塔????的???? 追问

2020-03-23 13:45

不是我去年是这么做借管理费用,贷银行存款     借应交税费---进项税   贷应交税费---待抵扣

meizi老师 解答

2020-03-23 13:48

你好  你做费用 为什么不直接做进项税  干嘛要走待抵扣去体现 。   你就算不抵扣 也是走待认证进项税去处理的。     把这笔红冲了  借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣      做相反分录  在做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,劳务派遣公司的费用比例一般应该占多少

    您好,这个的话,总费用,大概是在60%左右的呢这个

  • 纯牛奶的税率是多少?

    你好,纯牛奶的增值税税率是13%。

  • 本月公司利润300万,企业所得税需要缴纳多少呢

    你好,你是小微企业的话就5%,一般企业是25%。

  • 老师,我们是做花卉的,然后我们开给我们的客户发票

    同学,你好 是的,可以的 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

  • 一般财报里面,资产负债表里面未分配利润和利润表

    资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润存在以下勾稽关系: 期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期净利润 - 提取的盈余公积、向股东分配的利润等。 具体来说: 期初未分配利润是上期期末结转下来的累计未分配利润数额,它反映了企业自成立以来的利润留存情况。 本期净利润是利润表中反映的企业在特定会计期间内的经营成果,即收入减去成本、费用、税金等后的净额。 在会计期间内,企业可能会根据相关规定提取盈余公积,向股东分配利润等,这些都会减少未分配利润的数额。 例如,某企业期初未分配利润为 100 万元,本期利润表中的净利润为 50 万元,假设本期提取盈余公积 5 万元,向股东分配利润 10 万元。则期末未分配利润 = 100%2B50-5-10=135 万元

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...