上月有留底未抵的税额 但是上个月没做凭证 这个月要怎么做 账上不平

健壮的茉莉 追问

2020-03-23 18:48

但是这样做的话账上不平啊

maize老师 解答

2020-03-23 18:51

不会不平啊，咋会不平，应交税费内部转，

健壮的茉莉 追问

2020-03-23 19:00

是在当月做还是在下个月做 我是1月有留底的  要2月做吗

maize老师 解答

2020-03-23 19:00

你这个是当月做，几时有进项税额就几时结转，

健壮的茉莉 追问

2020-03-23 19:03

那就是1月做  2月份就什么多余的都不用做了吗

maize老师 解答

2020-03-23 19:05

是的，2月不需要做别的了

maize老师 解答

2020-03-23 19:06

你这个转出未交增值税借方就表示留底

健壮的茉莉 追问

2020-03-23 19:16

我看您这个图  在交税的时候还是要做个分录啊

maize老师 解答

2020-03-23 19:17

那是先结转到未交增值税贷方下面，