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朝歌晚酒
于2020-03-24 10:59 发布 1166次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-24 11:00
汇算清缴后,可申请退税。
朝歌晚酒 追问
2020-03-24 11:03
我现在不申请退税,想调到和这个预交的金额差不多,应该从那边开始调整。申请退税很麻烦。
文文老师 解答
2020-03-24 11:06
可在纳税调整明细表,扣除类-其他栏,调增费用,使应交企业所得税与预交的差不多。
2020-03-24 11:10
调增费用需要什么依据吗?我管理费用这快,物业公司没什么业务招待,还有福利费这些。
2020-03-24 11:11
可以解释说无票成本费用,调增。
2020-03-24 11:14
那一般这个无成本费用,调哪个比较合适。
2020-03-24 11:17
仍然调整扣除类-其他 ,它就是个大杂烩。而且也没有其他的地方好调整了。
2020-03-24 11:19
我在调增费用,我现在19年的年报利润已经是负数了,还要调增费用吗?比如说是调增其他项,这个需要有什么附件之类的吗?
2020-03-24 11:21
不需要附件,直接在纳税调整明细表中调整就行了
2020-03-24 11:28
一般汇算清缴选报的表是哪些呢
2020-03-24 11:31
具体选报哪些表,建议参考地方税局下发的汇算清缴培训资料。
2020-03-24 11:54
这个表A 是根据损益表年报来填写吗
2020-03-24 11:56
是的,是根据利润表来填写的
2020-03-24 13:34
我们季度所得税申报的时候是享受小型微利企业优惠,那这个地方也是勾选小型微利吗?
2020-03-24 14:24
请问这个调增,我现在是利润加预交单的利润一起是-7万多,这个退的话,应该是退2万多,我直接在这个纳税调整其他上面直接填比两万多点这样吗?
2020-03-24 15:38
直接在这个纳税调整其他上面直接填数,需要换算
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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