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老师您好，进出口外贸企业纳税申报，取得的进项专用发票用于勾选退税认证，填写纳税申报表附表二不应填写在本期认证相符且本期不申报抵扣吗？ 课程的老师直接填写在申报抵扣的进项税额--本期认证相符且本期申报抵扣，然后又填写在进项税额转出，这是为什么？
隔壁王老二
于2020-03-24 11:45 发布 1310次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-03-24 12:11
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增值税纳税申报表中申报抵扣进项税额下面的进项税额转出项目下的 红字专用发票信息表注明的进项税额，是什么意思，为什么要做进项税转出
答： 你好，进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
进项发票红字，进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗？
答： 是的，附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师您好，进出口外贸企业纳税申报，取得的进项专用发票用于勾选退税认证，填写纳税申报表附表二不应填写在本期认证相符且本期不申报抵扣吗？课程的老师直接填写在申报抵扣的进项税额--本期认证相符且本期申报抵扣，然后又填写在进项税额转出，这是为什么？
答： 是不是有内销的呢？ 外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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