送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-24 11:56

在企业所得税汇算清缴前没有支付出去,要调增

复杂的网络 追问

2020-03-24 12:22

是不是没有全部支付出去的都要补提?

文文老师 解答

2020-03-24 12:23

是的,19年计提了没有支付出去的都要调增。

复杂的网络 追问

2020-03-24 12:28

会需要调整19年的报表吗?计提的年终奖不变,但是所得税增加?还是可以计提的也减少,再增加所得税?

文文老师 解答

2020-03-24 12:32

不要调整19年报表了,计提的年终奖不变,但是所得税增加

复杂的网络 追问

2020-03-24 12:33

通过以前年度调整科目直接进未分配利润吗?

文文老师 解答

2020-03-24 15:35

如果调整后,需要补交所得税  借:未分配利润  贷:应交税费-企业所得税

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相关问题讨论
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
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