我们季度所得税申报的时候是享受小型微利企业优惠，那这个地方也是勾选小型微利吗？

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:04

还有就是资产折旧、摊销的纳税调整明细表上这个地方填写我公司固定资产的折旧吗？这个看我的固定资产卡片吗

玲老师 解答

2020-03-24 14:11

是的，折旧那个就填写企业的固定资产折旧情况，按帐上的实际情况填写

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:13

19年购入两台空调，然后本年折旧这里填写已经折旧的合计金额，后面那个累计折旧，，资产计税基础，税收折旧这个怎么填呢

玲老师 解答

2020-03-24 14:20

如果没有税会差异，税收折旧与会计折旧就是一样的

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:21

那这里还需要填写吗？固定资产如果18年那种还在继续计提折旧的这个要不要一起加到19年这里

玲老师 解答

2020-03-24 14:30

你好 要填写，填写的是19年的数据

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:51

就是18，17年还在19年继续计提折旧的也要一起填上吗

玲老师 解答

2020-03-24 14:58

填写的是本年折旧的金额，本年是19年

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 15:09

我知道本年19年，以前年度在19年折旧的要不要写上去，还有资产原值要不要含上像是这种以前年度的原值

玲老师 解答

2020-03-24 15:15

你好，写19年折旧的数据

玲老师 解答

2020-03-24 15:16

你好，写19年账上折旧的数据