公司计提和发放1人工资，1年下来60000，但是记账的时候前一任会计把应付职工薪酬设了两个明细科目，一个是应付职工薪酬-应付工资，另一个是应付职工薪酬-职工工资，后面进行了分录调整，把应付工资调到职工工资这里，就不在用应付工资这里。但是后面发现职工工资贷方余额还有15450

katlyn 追问

2020-03-24 14:15

没计提少，全部发放了

bamboo老师 解答

2020-03-24 14:18

那您贷方怎么还有余额的
可以把两个科目明细账截图看看么