您好，我用的是金蝶软件，现在进行年结账，结到2020年，出现这个怎么弄？

柠萌 追问

2020-03-24 15:49

我只结转了损益，意思还要结转本年利润，怎么结转？忘了

朴老师 解答

2020-03-24 15:54

你的软件不是自动结转的吗

柠萌 追问

2020-03-24 15:57

不可以，自动结转的只有损益，

朴老师 解答

2020-03-24 16:03

一、如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录：

1、先将余额转入未分配利润    借：本年利润    贷：利润分配——未分配利润    

2、（1）如果年初利润分配在借方，说明以前年度亏损，用本年度结转的利润弥补，弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。

（2）结转本年利润后利润分配余额在贷方的，作如下分录：

按利润总额的10%计提法定盈余公积金 

借：利润分配——未分配利润 

贷：盈余公积    根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 

借：利润分配——未分配利润

贷：盈余公积    向股东分配利润

借：利润分配——未分配利润    贷、应付股利    可以合并以下作如下分录

借：利润分配——未分配利润    贷：利润分配——提取盈余公积 

贷：利润分配——应付股利    

二、如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，留待以后年度弥补。

借：利润分配——未分配利润 

贷：本年利润

柠萌 追问

2020-03-24 16:06

好的。

柠萌 追问

2020-03-24 16:06

谢谢

朴老师 解答

2020-03-24 16:08

满意请给五星好评，谢谢

柠萌 追问

2020-03-24 16:10

这个借方，贷方都有，我该做哪笔分录？老师

朴老师 解答

2020-03-24 16:15

最后这不是借方余额的吗

柠萌 追问

2020-03-24 16:30

这个怎么看的？我看到是借方，贷方都有？

朴老师 解答

2020-03-24 16:37

最后结转的那个，最后一栏

柠萌 追问

2020-03-24 16:38

好的，

朴老师 解答

2020-03-24 16:41

满意请给五星好评，谢谢