老师：明细帐固定资产只做1000，为什么科目余额表里会显示50000。同一个固定资产

陈华娟 追问

2020-03-24 16:34

不是合计数，有很多固定资产都对上，只有一个对不上明细

立红老师 解答

2020-03-24 16:40

你好，那只能看下是不是记账时有错误，不能差这么多啊

陈华娟 追问

2020-03-24 16:52

看他记帐没

陈华娟 追问

2020-03-24 16:52

错：

立红老师 解答

2020-03-24 16:52

你好，如果没有记错账，不能差呢，老师也想不出来原因，抱歉

陈华娟 追问

2020-03-24 16:54

这样的话要冲减固定资产吗？还是怎么做，我看科目余额表里是包含的装修费刚好是这个

陈华娟 追问

2020-03-24 16:55

数：

立红老师 解答

2020-03-24 17:02

你好，装修费是计入长期待摊费用，您可以查下装修费的分录是如何做的，是计入固定资产了么？

陈华娟 追问

2020-03-24 17:03

没做装修费付款记录，但按装修费提了月子房折旧

陈华娟 追问

2020-03-24 17:05

老板说前三年前就己付了装修费，也是企业成立时：

立红老师 解答

2020-03-24 17:06

你好，如果支付了装修费，应是入账的，装修费没有记录，还提了折旧 ，这个不能理解呢

陈华娟 追问

2020-03-24 17:15

对呀，查不到，公可才成立三年，很好查，就是没有，

立红老师 解答

2020-03-24 18:51

你好，这个只能一笔一笔的查，为了装修费，账上确没有这款笔款项，所以得一笔一笔查，看看支付款项的凭证，如果是通过公户付的，应有付款凭证