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送心意

宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-03-24 22:05

比如2020年5月31日汇算清缴，你在这之前计提的以前年度损益都可以合并进入2019年度的利润总额去计算所得税，如果是2020年5月31后的以前年度损益就要在2020年当年扣除了。

过往云烟 追问

2020-03-24 22:10

填表时填哪个表

宇飞老师 解答

2020-03-24 22:21

这部分不用再申报表反映，直接视同该业务在2019年度已经发生，比如账上成本100万，以前年度损益调整了10万，那么直接成本填110万

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