老师，年底了将本年利润转利润分配，等新的一年时，在怎么把上一年的数结转下一年？

郭老师 解答

2020-03-25 09:24

你是软件做账的吗？

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:25

软件做账

郭老师 解答

2020-03-25 09:25

软件自动结转的，不需要手动。

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:36

老师，你看一下其他应付帐款，怎么贷方金额不一样，怎么回事？

郭老师 解答

2020-03-25 09:40

你是说本年累计和本月的吗？

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:41

是的，老师

郭老师 解答

2020-03-25 09:45

本年累计是一到本月份的，本月只是这个月的。

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:50

那借方一样的，贷方不一样

郭老师 解答

2020-03-25 09:53

你这个是不是好几个月的借方一样，说明他借方其他月份没有发生额
其他月份贷方有发生额。

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:54

那这样做合适不，老师

郭老师 解答

2020-03-25 09:56

你好，你这是个一个月的吗？不是一个月是好几个月的，没有问题

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 09:57

这个是好几个️了

郭老师 解答

2020-03-25 09:58

那就没事的
看你的总账是不是这个余额就可以

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 10:01

总账和余额能对上

郭老师 解答

2020-03-25 10:04

那就说明没有问题

柚子味哎呦喂 追问

2020-03-25 10:20

老师，科目余额表那个怎么看

郭老师 解答

2020-03-25 10:26

本年累计是一到本月份的合计，本月只是本月的合计。

郭老师 解答

2020-03-25 10:27

挨个月找出来，自己合计一下就可以