我是我们单位审计，这个分录我认为不对，但我有说不出错在哪里，需要那些原始单据证明这个业务，请老师帮我看看

雪人 追问

2020-03-25 12:43

这个我知道，老师看看她分录，原始单据缺少什么

老江老师 解答

2020-03-25 12:48

表二中的金额那列，是含税价，还是不含税价？
包括运费吗？

雪人 追问

2020-03-25 13:03

税不用管，她是下面铅笔写的算的税，这是内账，你从会计原理分录，缺少的原始单据角度看错误在哪里

老江老师 解答

2020-03-25 13:29

运费的原始凭证没看到
计算损耗，是不是有依据？

雪人 追问

2020-03-25 14:11

会计分录对吗

老江老师 解答

2020-03-25 14:12

如果不考虑金额，分录写得没毛病

雪人 追问

2020-03-25 14:17

你看她写的金额，铅笔

雪人 追问

2020-03-25 14:20

主营业务收入=应收-应交税费-其他应付

雪人 追问

2020-03-25 14:21

其他应付和应收账款也不是一个公司的

老江老师 解答

2020-03-25 14:23

运费是我代付的（可能已经付了），要向客户收的

雪人 追问

2020-03-25 15:41

这个运费都是我们自己的公司

老江老师 解答

2020-03-25 16:03

自己公司？什么意思
那是价外费用，要计税的吧

雪人 追问

2020-03-25 16:14

运费是

老江老师 解答

2020-03-25 16:21

运费是咱向客户收取的？
这是价外费用呀

雪人 追问

2020-03-25 16:39

我也看不明白，回头问问做账会计

老江老师 解答

2020-03-26 08:03

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