亲爱的老师，我想问一下 2018年销售方在我们这里拿货，私款付给我们，今年他想要票，对公给我们公司转款了，请问可以开票吗？

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:06

不是，就是2018年的款

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:07

只是18年他没有说要票，走的私账，他现在又要票了

立红老师 解答

2020-03-25 14:11

你好，那这款项有在您的账上挂账么？

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:12

就是现在他要票，已经把钱转我对公了，我就只能给他开票，但是他18年工地就完工了

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:14

以前是私卡转的，只做了内账，没做外账，现在做，有影响吗

立红老师 解答

2020-03-25 14:27

你好，如果之前我们没有做无票收入申报税款，现在有可能产生滞纳金

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:29

为啥每个说的不一样

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:29

如果我之前没有收到这笔钱呢

立红老师 解答

2020-03-25 14:35

你好，无论是否收款，我们都需要在纳税义务发生时按规定期限进行纳税申报，如果没有申报税款，就会产生滞纳金，只不过现在我们没有走公户，也没有开票，税务局不知道我们提供了这个服务

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:38

对啊，我现在给他开票，他转钱给我，没有影响吗

立红老师 解答

2020-03-25 14:48

你好，如果这样，只能作为现在的业务开票，

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:49

但是他的工地18年就完工了

立红老师 解答

2020-03-25 14:52

你好，所以就是现在是这样，如果税务不查，我们就按现在发生业务开票交税、如果查了，就有有滞纳金。

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:53

不严重吧

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:53

反正后面补了合同

立红老师 解答

2020-03-25 14:56

你好，现在将款打入您的公户，现在开票，一般不会查

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:58

好的

23年注会袁小林 追问

2020-03-25 14:58

谢谢老师

立红老师 解答

2020-03-25 14:59

不客气的，祝您学习愉快，满意请给老师一个好评