老师：增值税申报表22栏应交699.03元，25栏期初多交-1796.13，32期未缴1097.1（1796.13-699.03），为啥34栏本期应还要交699.03元呢，

周 追问

2020-03-25 19:28

不是，是红冲形成的应交负数

周 追问

2020-03-25 19:31

32栏金额是抵扣后的，抵扣后本期就不交税了，但34栏又有699.03的应补退税

周 追问

2020-03-25 19:32

是不是要填附表3呢

郭老师 解答

2020-03-25 19:38

开了负数没有退税
就是多交
你应该用多交的抵扣这个月缴纳的
填写28栏试下

周 追问

2020-03-26 09:05

老师，分次预交是填附表4，有分次预交的完税凭证，冲红形成的多交填28能比对通过吗

郭老师 解答

2020-03-26 09:08

试下
我这边得去税务局申报

周 追问

2020-03-26 09:09

去税务局申报时填哪一栏呢，每次抵减都要去税务局吗

郭老师 解答

2020-03-26 09:13

每次都要去
28栏里面的