送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-03-26 12:21

你好
本月凭证记账了吗

smile 追问

2020-03-26 12:31

我记得记账了,也结账了,

老江老师 解答

2020-03-26 12:32

如果已记账,且有发生额
一般不会出现这个问题,除非报表公式错

smile 追问

2020-03-26 12:33

但是老师,前面月份都有本期金额,只有12月没有

smile 追问

2020-03-26 12:33

老江老师 解答

2020-03-26 12:34

查一下12月份的科目余额表

smile 追问

2020-03-26 12:43

老师,余额表有本期发生额,是不是因为我12月没有把本年利润转到未分配利润的原因

老江老师 解答

2020-03-26 12:45

管理费用怎么会有余额?

smile 追问

2020-03-26 12:48

结转的时候多结转了5000,结账了,就不好改了

老江老师 解答

2020-03-26 12:49

方便的话,把Q号发来,我远程看一下!

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