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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-26 16:57

你好  怎么弄错了。  你说下具体点的明细科目吗

琴 追问

2020-03-26 17:03

借:预付帐款一张三750000 贷:银存750000，金额没错，预付帐款应是李四的，做成了张三的

meizi老师 解答

2020-03-26 17:05

你好 那你就自己调整过来就行了。 不需要去反结账  借 预付账款-李四  贷预付账款-张三 。 摘要写清楚  调整之前某凭证号即可

琴 追问

2020-03-26 17:10

在2020年这调整吗？因为我在学习做帐，202o年的帐还没开始做

琴 追问

2020-03-26 17:14

只做到2019年的帐，打出来的科目余额表不对

meizi老师 解答

2020-03-26 17:17

嗯是的 在2020年来做即可 。 到时你调整过来就行了。 你只是明细科目错误了

琴 追问

2020-03-26 17:20

老师，如果金额和其他应付帐款都错了，怎么办？

meizi老师 解答

2020-03-26 17:24

你好 那你就直接调整就行了。  不涉及损益科目直接调整

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