送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-26 17:04

您好
请问购买烟酒做什么用途

明月 追问

2020-03-26 17:14

招待客户

bamboo老师 解答

2020-03-26 17:17

招待客户购买烟酒的增值税专用发票不可以抵扣

明月 追问

2020-03-26 17:20

那是什么情况的可以抵扣

明月 追问

2020-03-26 17:21

还有一个是环保局的检测费用应该计入哪个科目?

bamboo老师 解答

2020-03-26 17:23

买入后销售 可以抵扣
可以计入管理费用-检测费科目

明月 追问

2020-03-26 17:40

那发票被认证掉了,要怎么办呢,要去税务局处理吗

bamboo老师 解答

2020-03-26 17:41

申报的时候填附表二做进项税额转出就好了

明月 追问

2020-03-26 18:05

当月已经申报了,那以后还可以转出吗?

bamboo老师 解答

2020-03-26 18:08

可以在以后月份进项税额转出

明月 追问

2020-03-26 18:10

已经做账了,也要冲回吗

bamboo老师 解答

2020-03-26 18:35

请问入账的时候分录怎么写的

明月 追问

2020-03-26 18:41

借管理费用,应交税费-贷银行存款

bamboo老师 解答

2020-03-26 18:49

借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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