咨询老师个问题，我是刚来代账公司工作，我们用的是金蝶标准版，新建账套时我发现好几个客户连续几个年度的科目余额表都不平衡，之前的账务问题不是我负责的我管不了，基于这种情况，期初数据本来就不平衡，我新建账套的时候怎么处理才能把它做平呢？

夏之涼風 追问

2020-03-27 11:50

贷方比借方多121594.11元，具体怎么做调整分录的呢

maize老师 解答

2020-03-27 11:55

不做调增分录，直接期初输入的时候未分配利润上面输入金额就可以，

夏之涼風 追问

2020-03-27 12:14

是把这个相差的金额填到未分配利润的借方吗

maize老师 解答

2020-03-27 12:17

是的，你说的是对这个，

夏之涼風 追问

2020-03-27 12:32

嗯好的谢谢老师啦

maize老师 解答

2020-03-27 12:38

好的，我先回复别的学员了