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兴
于2020-03-27 20:09 发布 1387次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-03-27 20:10
因为不相容职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检査、授权批准与监督检査等。
兴 追问
2020-03-27 20:12
稽核检查具体是做什么的
玲老师 解答
2020-03-27 20:13
一、稽核工作:1 .稽核工作职责执行情况;2 .稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况;3 .稽核操作指引、规章制度执行情况;4 .稽核会议决议执行情况;5 .稽核内部交办单、联络单、请示单执行情况;6 .稽核纠正与预防措施执行情况;7 .稽核专案任务执行情况;8 .稽核5S 、上班考勤与工作纪律执行情况;9 .稽核其他项目的执行情况。二、稽核处理工作:1 .对责任部门进行现场处理;2 .督导责任部门进行改善,要求其拟定纠正与预防措施;3 .整理稽核资料,出具稽核报告,并将稽核情况如实向总裁反映;4 .跟进、反馈改善结果。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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兴 追问
2020-03-27 20:12
玲老师 解答
2020-03-27 20:13