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郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-28 07:57

依次是
销项正数发票作废的不含税金额
销项正数发票不含税金额
销项负数作废的
销项正数-负数，也就是你要申报的不含税金额
下面的都是税额了

天道酬勤 追问

2020-03-28 08:56

那如图我是不是应按这个金额准备进项发票？价税合计:172544.08+22430.69=194974.77

郭老师 解答

2020-03-28 09:58

不对
实际税额

天道酬勤 追问

2020-03-28 10:06

那价税合计是实际的销项金额➕实际的销项税额吗？我准备这些进项发票金额吗？

天道酬勤 追问

2020-03-28 10:07

这些是下个月申报税时需要抵扣的吗？

郭老师 解答

2020-03-28 12:10

看实际税额就可以
销项-进项
这个是不需要交的增值税

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