老师，你好，我购买的税控盘+服务费一共480，没有抵扣，那我帐务应该怎么处理

邱 追问

2020-03-28 08:57

那报税的时候要怎么处理

maize老师 解答

2020-03-28 08:58

1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。

邱 追问

2020-03-28 09:02

好的，那抵扣的时候是不是借应交税费减免税。贷管理费用。  借应交税费未交增值税。贷应交税费减免税

maize老师 解答

2020-03-28 09:12

借应交税费减免税。借管理费用 负数，借应交税费未交增值税。贷应交税费减免税  可以

邱 追问

2020-03-28 09:16

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-28 09:18

好的，我先回复别的学员了