老师好，我想问一下公司卖了产品也收到了钱确认收入后交了税款（未开发票），过了一个月客户让我们开票，我们应该怎么办？

小新蜡笔 追问

2020-03-28 14:29

补开发票不又要交一次税吗

辜老师 解答

2020-03-28 14:30

不用的，不用多交税的，你按开票金额申报，未开票收入负数申报就可以

小新蜡笔 追问

2020-03-28 14:32

小规模纳税人也是这么申报吗？那我这张发票应该贴在哪里？

辜老师 解答

2020-03-28 14:33

小规模的话，没有未开票收入那一栏的，你合并一起0申报就可以

小新蜡笔 追问

2020-03-28 14:38

我们季度超过30万了，需要全额缴税的

辜老师 解答

2020-03-28 14:48

是的，超过30万，要全额交税

小新蜡笔 追问

2020-03-28 14:54

那这样一起申报不就是重复缴税吗

辜老师 解答

2020-03-28 14:55

你开票之后，同时要把之前已经申报的收入，从开票金额里面减除的

小新蜡笔 追问

2020-03-28 14:57

老师，我没明白

辜老师 解答

2020-03-28 14:58

假设你当期开票是40万，其中补开票收入是10万，那你就是按30万申报增值税的

小新蜡笔 追问

2020-03-28 15:00

那老师，我补开的发票是单独放还是贴在哪里？

辜老师 解答

2020-03-28 15:02

可以保存在凭证的最后面的

小新蜡笔 追问

2020-03-28 15:02

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2020-03-28 15:03

好的，客气，帮到你就好