老师，企业所得税汇算清缴不涉及到调整的项目，是不是调整的表就不用填写？

寂寞的曲奇 追问

2020-03-29 21:17

老师，我意思是说没有需要调整的金额，这些表也都要把账上金额填写上么？

冉老师 解答

2020-03-29 21:20

你好，是的，因为每个损益表有个纳税调整，按照账上金额填上，调整就是0，不然会勾稽不上

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 16:56

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 16:57

老师，你看下，我没有投资收益金额，我这个表上是不是就不用填写啊？

冉老师 解答

2020-03-30 16:58

你好，没有的话，就不用，都是零就可以

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 17:04

老师，工资薪金，账载金额是指应付职工的薪酬，实际发生额是指实际发放的薪酬，对么？

冉老师 解答

2020-03-30 17:07

你好，是的，就是全年实际发放的金额

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 17:10

老师，我全年应付职工薪酬3000元，最后实际发放2000元，我的账载金额和实际发生额，应该怎么填？

冉老师 解答

2020-03-30 17:16

你好，账载按照计提的费用金额填列，实际按照实际发放，不过企业一般实际计提，实际发放，你们虽然发放2000，剩下的1000在2020年5月底能发放吗，能的话，都填写3000

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 17:26

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 17:27

老师，我2019年发生的所有费用都要填在这张表上么？

冉老师 解答

2020-03-30 17:32

你好，按照表格给的项目填写，有固定的项目

寂寞的曲奇 追问

2020-03-30 17:35

老师，比如我2019年有账户的利息收入，这张表就没有填这利息收入的地方

冉老师 解答

2020-03-30 17:39

你好，稍等，马上回你

冉老师 解答

2020-03-30 17:46

你好，下图明细表，有个利息收支，填写的收入支出的合计