老师，我从中介那把账接回来了，但有个问题。中介做工资不计提的，例如2月发1月的工资，这个工资直接当做2月份的费用来做，3月报税时也用这个工资报税，这样有没有问题？我要怎样调整成正确的做法？（我原以为正确的是1月工资1月计提2月发放3月报税）

宛童 追问

2020-03-30 21:04

那中介这个做法我怎样才能调成正确的？

蒋飞老师 解答

2020-03-30 21:05

可以从下个月开始调整。以前的可以不用管的

宛童 追问

2020-03-30 21:07

怎么调？

蒋飞老师 解答

2020-03-30 21:43

以前的可以不用管的。

宛童 追问

2020-03-31 10:49

好的，以前的不管，那现在怎么做？因为3月发2月的工资，2月当时又没计提，那发2月的工资怎么入账

蒋飞老师 解答

2020-03-31 10:52

比如：
借：管理费用…工资
贷：应付职工薪酬

借：应付职工薪酬
贷：银行存款

宛童 追问

2020-03-31 11:29

也就是说2月工资要补计提对吧？

蒋飞老师 解答

2020-03-31 11:35

你好！

对的。