送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-30 22:32

资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。

???? 追问

2020-03-30 22:34

所以是填全年季度平均值吗

宇飞老师 解答

2020-03-30 22:37

是的,按照上面的公式算即可。

???? 追问

2020-03-30 23:09

就是那种19年开票之后一直没有成本费用票进来的,给他暂估了一
笔,依旧汇算清缴之前补不进来的,要对应交税了嘛。还是说还可以继续补进来,适当交一点税

宇飞老师 解答

2020-03-30 23:12

不行的,没有发票就不能够税前扣除,要如实交税。

???? 追问

2020-03-30 23:25

但是这样的话一交就得二十万企业所得税

???? 追问

2020-03-30 23:26

压根19年开了两百万的发票出去,没进来的票

宇飞老师 解答

2020-03-30 23:27

这种就要催了,税法就是考虑到19年的票没法那么及时到,所以汇算清缴才拖到5月31日,就是给时间让企业去要发票,再要不回来就没办法了。

???? 追问

2020-03-30 23:28

催了 没用啊 这些老板不当回事 要交税了嘛 这怪那怪的

???? 追问

2020-03-30 23:29

还说也要不到票子

宇飞老师 解答

2020-03-30 23:30

现在还有两个月时间呢,开个票很快的事情,跟老板沟通下,说明下要缴纳的税,应该会引起重视。

???? 追问

2020-03-30 23:31

嗯嗯好的谢谢老师

宇飞老师 解答

2020-03-30 23:31

不客气,祝你工作顺利哈。

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