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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-03-31 10:08

你好 这种情况发票和暂估的没有差额的话，发票直接黏在暂估的分录后面就可以了。

宁玉 追问

2020-03-31 10:11

有差额

答疑苏老师 解答

2020-03-31 10:16

你好 有差额就需要冲掉暂估，按发票入账，涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替。

宁玉 追问

2020-03-31 10:17

分录，老师

答疑苏老师 解答

2020-03-31 10:21

你好 冲掉暂估分录 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 按发票入账 借 以前年度损益调整  贷 应付账款 这两个以前年度损益调整的金额的差额转到利润分配-未分配利润科目

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