我开了一张这个技术费的发票给客户当做是我们的收入，这是我们代开来做账的，实际是没有的，那我怎么做成本呢？可以把工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本吗？

逢考必过 追问

2020-03-31 13:58

我们主营不是技术费，

meizi老师 解答

2020-03-31 14:00

你好 那你就计入其他业务收入 到时你把对应的技术人员工资计入其他业务成本。   虚开发票是有风险的 先给你说下

逢考必过 追问

2020-03-31 14:17

如果我们的收入是实际真实的，对私收到货款，可以代开发票给客户吗？

meizi老师 解答

2020-03-31 14:20

你好 可以的  到时你挂 借其他应收款贷其他业务收入 应交税费  借银行存款贷其他应收款

逢考必过 追问

2020-03-31 14:22

也要银行回单和银行流水做原始凭证吗

meizi老师 解答

2020-03-31 14:25

你好  是的 你不是也开票了吗  把发票一起做附件

逢考必过 追问

2020-03-31 14:33

如果银行流水只要是我们的收入那些流水就可以了，是吗？可以不要银行流水吗?只要银行回单和发票就可以了

meizi老师 解答

2020-03-31 14:35

你好     就要回单和发票就行了。 流水不用哈