老师，我做的资产负债表和利润表勾稽不平，是哪几方面做错了？

张金爽 追问

2020-03-31 14:48

没有做损益调整

郭老师 解答

2020-03-31 14:49

利润分配也没有做的吗
你的资产负债表平吗

张金爽 追问

2020-03-31 14:50

资产负债表平，

张金爽 追问

2020-03-31 14:51

在5月时把应收账款调整到未分配利润了

郭老师 解答

2020-03-31 14:53

那就是这个原因
差额就是这个

张金爽 追问

2020-03-31 14:53

那我要怎么调整啊？

郭老师 解答

2020-03-31 14:54

你这个是什么业务的

张金爽 追问

2020-03-31 14:56

应收账款实际没有余额，账上有余额，

郭老师 解答

2020-03-31 15:00

那你不需要调整，勾稽关系不对，加上他对就可以啊。

张金爽 追问

2020-03-31 15:03

好的，那汇算清缴时还用处理吗？

郭老师 解答

2020-03-31 15:05

不用处理的，

张金爽 追问

2020-03-31 15:05

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-31 15:07

不用客气的。