老师我想请教下问题，19年的时候，打给我们兼职业务员4万元， 他在我们单位是没有固定资产的，，打的时候我备注的是工资，其实这个4万是他去打理关系的， 用在客户上的。用友系统里我做的是，借：其他应收款**员工，贷：银行存款，现在我可以用费用发票来冲这个其他应收款吗？ 收到费用发票，我做的话，借：费用，贷其他应收款。这样可以吗

简单平凡 追问

2020-03-31 16:13

这个个人所得税是他自己去汇算清缴的吧，那么我现在取得合规的费用发票，按我说的那种做法能不能， 有没有什么影响，

英老师 解答

2020-03-31 16:17

你公司有代扣代缴的义务，会计分录没有问题，

简单平凡 追问

2020-03-31 16:20

取得合规发票， 按我说的是可以做的是吧，

英老师 解答

2020-03-31 16:25

会计分录没有问题，