送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 16:54

你好      是多计提了 还是多发放了

一一 追问

2020-03-31 17:37

都有,多计提了也多发放了

meizi老师 解答

2020-03-31 18:30

你好   那你就红冲多计提 。冲你发放分录 。借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬负数     借银行存款贷应付职工薪酬   借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 
 结转以前年度损益调整到未分配利润去

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