之前会计2018年12月做的物业费，因为票没有来所以先计提的 借：销售费用 3747.5 贷：其他应付款 3747.5  然后2019年忘记冲账了但是4月票过来的，她做的 借：管理费用 7276.7 贷：银行存款 7276.7 其中里面包含这个3747.5  现在账面挂个其他应付款 3747.5 ，我想反账反到2019年12月份调整一下，怎么做？因为我2019年汇算清缴还没有做，我也不想做到2020年

小白 追问

2020-04-01 10:51

摘要写调整2019年4月50号凭证   借:销售费用（红字）  贷:其他应付款（红字）这样写分录可以吧？因为我之前费用记在贷方！会计软件最后结转不过来，改在借方红字就可以结转

英老师 解答

2020-04-01 10:52

也可以用红字分录，

小白 追问

2020-04-01 11:03

老师摘要怎么写？后面附件可要的？

英老师 解答

2020-04-01 11:09

还要写总站 减某月某日的凭证后，后面不需要附附件，

小白 追问

2020-04-01 11:12

老师什么写总站 减某月某日的凭证后，没看懂

英老师 解答

2020-04-01 11:14

摘要写，冲减某月某号凭证，