请问购买金税盘和技术维护费的480元在增值税申报表上哪一栏填写？

朴老师 解答

2020-04-01 12:16

不用，可以全额抵扣的哦

朴老师 解答

2020-04-01 12:20

价税合计的金额，因为是全额抵扣的

朴老师 解答

2020-04-01 12:26

不勾选，不要勾选哦

朴老师 解答

2020-04-01 12:30

嗯，这个是可以全额抵扣的你勾选选择不抵扣就抵扣不了了

朴老师 解答

2020-04-01 12:31

满意请给五星好评，谢谢

朴老师 解答

2020-04-01 12:35

可以的，这个是可以全额抵扣的

朴老师 解答

2020-04-01 12:37

不用客气，满意请给五星好评，谢谢

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:14

好的，金税盘和技术维护费专票的进项需要转出吗？如果需要转出应该填写在哪一栏呢？

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:19

金税盘和技术维护费，23栏应纳税减征额栏应该填写价税合计金额，还是填写不含税金额呢？

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:25

那在增值税勾选确认平台金税盘和技术费的这两张专票是选择勾选不抵扣吗？如果勾选了抵扣进项，那勾选处抵扣了一次进项，23栏应纳税减征额栏又减去了一次进项，似乎减去了两次进项？

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:27

好的，直接不勾选就行，不用选择勾选不抵扣是吧？请问两种操作有什么差异呢？

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:30

哦哦，好的，谢谢老师

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:33

谢谢老师那么耐心回答，最后问一下，2019年12月小规模纳税人时购买的金税盘，之前一直没抵扣，现在3月变成一般纳税人，可以在所属期3月抵扣吗？

成就的短靴 追问

2020-04-01 12:36

好的，谢谢老师