老师 跨月红字专票怎么开 昨天发的几张专票作废了

maize老师 解答

2020-04-01 16:28

二、专票：

我开出去的发票对方没有认证抵扣退回来了怎么办？

（一）、红字发票信息表填开

1、进入开票软件--点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。




2、选择【销售方申请】--输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码--选择对应蓝字发票开票时间。




3、确认信息无误点【确定】。




4、点击【打印】--选择【不打印】（点击【打印】即保存了该张红字发票信息表）。





5、若需要开第二张红字发票信息表--点击【确认】，若没有则点击【取消】。




（二）、信息上传

1、点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】。




2、选中要上传的信息--点击【上传】。




3、信息表描述显示为“审核通过”且有信息表编号，表示该信息表填开成功。




（三）、开具红字发票

1、发票填开--增值税专用发票填开--点击【红字】--选择【导入网络下载红字发票信息表】。






2、选中已审核通过的信息表之后，点击【选择】。




3、检查票面信息无误—【打印】。






红字发票填开完成。

luck慧儿 追问

2020-04-02 07:19

老师这几份专票是3月末开的，4月1号作废了，季报时交税吗

maize老师 解答

2020-04-02 07:23

需要，交税看是1季度，当月作废才不交

luck慧儿 追问

2020-04-02 07:51

那怎么办 这个税还能退回来吗

maize老师 解答

2020-04-02 07:56

看你开红字还开蓝字不，不开可以去税局申报，之后申请抵减后面增值税或者申请退税

maize老师 解答

2020-04-02 07:57

之前交不能退了这个

luck慧儿 追问

2020-04-02 07:59

3月31号开的发票，4月1号开的红字发票注销

luck慧儿 追问

2020-04-02 07:59

税还没交

maize老师 解答

2020-04-02 08:00

需要交了，你这个跨月了

luck慧儿 追问

2020-04-02 08:15

4月份申请退税行吗

maize老师 解答

2020-04-02 08:19

那是只开红字没有蓝字可以去税局申请退税

luck慧儿 追问

2020-04-02 08:50

没明白 老师 意思是拿蓝字去税局申请退税吗

maize老师 解答

2020-04-02 08:57

........不是，这个5月申报4月税的时候，你4月不是开红字吗，你要是不开蓝字，那带上红字申报表，去税局申报，填写退税表，申请退税

luck慧儿 追问

2020-04-02 09:18

好的 不开蓝字了

maize老师 解答

2020-04-02 09:21

那是没有别的业务才可以这样，你发生纳税义务时间不开发票，后续税局稽查到有罚款和滞纳金，

luck慧儿 追问

2020-04-02 09:25

别的业务得开票，就是这笔不在开了

maize老师 解答

2020-04-02 09:27

这个5月申报4月是，蓝字-红字之后申报，还是负数就去申请退税

luck慧儿 追问

2020-04-02 12:36

就是5月份申报时拿着红字申请表去税局退税就行吧。那么4月开的红字发票记账时还用体现吗

maize老师 解答

2020-04-02 12:39

需要，做账是需要做的，就是5月份申报时拿着红字申请表去税局退税就行吧  是退税申请表，税局有，这个不是红字申请表

luck慧儿 追问

2020-04-02 12:42

4月开的红字发票怎么做账呢

maize老师 解答

2020-04-02 12:47

借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数，