请问汇算清缴职工薪酬支出调整那张表，工资薪金支出是按照管理费用里面填吗，社会保障是填社保吗

appleingo 追问

2020-04-01 17:58

有的，管理费用下还有一项研发费用人员的工资单独的需要体现在职工薪酬里吗，还是直接放入研发费用

bamboo老师 解答

2020-04-01 18:04

销售费用之类的没有 对吧？
管理费用下还有一项研发费用人员的工资需要体现在职工薪酬里

appleingo 追问

2020-04-01 18:08

销售费用也有工资，我填写的时候把两项工资加在一起了，然后看应付职工薪酬有点看不懂，就想能不能直接把两项加起来就是职工薪酬，研发人员工资需要体现在职工薪酬吗，我在期间费用那张表直接放入了研发费用

appleingo 追问

2020-04-01 18:09

还有我刚刚填写已预交的所得税的时候跳出来”本年累计实际已预缴的所得税额”大于初始化金额0，请重新填写数据!不知道是什么意思

bamboo老师 解答

2020-04-01 18:10

研发费用有工资的话 也应该填写 
您工资没有计提么
借：管理费用-工资
借：销售费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
这样的话 填应付职工薪酬-工资 贷方累计发生额就好了